Bács-Kiskun költségvetése a legjobb három között
A mai Közgyűlés nyitányaként Bányai Gábor, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke az Önkormányzatok a Jövő Szakembereiért Tehetséggondozó Alapítvány nevében támogatásokat nyújtott át három megyei fiatalnak. Rácz Rita és Suba Edina Zsófia 100.000 forintos, míg Gyenizse Gergő 150.000 forintos támogatásban részesült, melyet tanulmányaik folytatása érdekében szavazott meg nekik az alapítvány kuratóriuma.
Konstruktív, érdemi párbeszéd és kimunkált konszenzus mellett ma 31 igen, 2 nem, és 11 tartózkodó szavazat mellett a Közgyűlés elfogadta a 2009-es Bács-Kiskun megyei költségvetést.
A fölszólalók – akár ellenzéki, akár kormánypárti politikusok is voltak -, elismerték a megyei vezetés hiánycsökkentő intézkedéseit, a feszes költségvetést, ám a kormány várható újabb megszorításai esetén nehezen lesz tartható a költségvetés, ezt elismerte a kormányoldal. A megyei önkormányzat kötvénykibocsátás során hozott jó döntéseit is elismerték a képviselők, melynek értelmében az 5 milliárdos kötvény eddig több mint nettó 730 milliót hozott a megyének, amiből finanszírozhatóvá vált a Megyei Kórház rekonstrukciója és egyéb megyei pályázatok végrehajtása is.
A költségvetés betűje szerint 2009-ben A megyei önkormányzat bevételeinek összege finanszírozási célú műveletek nélkül 28.793.597 E Ft, a hiány összege pedig 495.146 E Ft, amely teljes egészében működési célú hiány. Összességében a működési célú állami hozzájárulás 500.000 E Ft-tal lett kevesebb, mint a 2008. évi tervezett, ez közel 4 %-os csökkenésnek felel meg. A csökkenés elsődleges indoka, hogy 2009-ben a központi források nem tartalmaznak fedezetet a közszféra 13. havi bérének kifizetésére és az egyébként helyesen eltörölt „örökösödési illeték” nem kerül kompenzálásra, ami negyedmilliárdos hiánynövekedést okozott a megyei önkormányzatnak. Ez ügyben Bányai Gábor arra kérte képviselőtársait, hogy forduljanak a kormányzathoz együttes erővel annak érdekében, hogy ezt az összeget kompenzálja a kormány.
Felhalmozási célokra 2009-ben 467.811 E Ft-ot tartalmaz a terv, ezeket pályázati önrészekhez kell elkülöníteni. Ingatlanértékesítésből 532.040 E Ft bevételt tartalmaz a tervezet: két jelentősebb ingatlan eladására kerülhet sor ez évben, egyrészt a volt Csecsemőotthon Lórántffy Zs. utca épületét, másrészt a Balaton utcai volt Munkaügyi Központ épületét kívánjuk értékesíteni. Emellett egy kisebb értékű garázs szerepel az értékesítési tervben.
Előző évi pénzmaradvány: a költségvetésben eredeti szinten pénzmaradványként csak a kötvény tőke- és hozamösszegének 2008. december 31-i záró értékét tervezték be 5.730.267 E Ft összegben. Ez tartalmazza a kibocsátási értéket és az év során elért nettó (kamatfizetésekkel csökkentett) hozam és kamatbevételt, árfolyamnyereséget.
Hitelfelvétel: az önkormányzat 2009. évi költségvetésének egyensúlyát csak hitel felvételével tudja biztosítani. A tervezett hitel összege 495.146 E Ft, mely teljes egészében működési célú hitel. Ez az összeg egyike a legkevesebb hiteligénynek az országban, Bács-Kiskun dobogós helyezett a megyék közötti versenyben a költségvetés hiányának mértékének tekintetében, vagyis 2009-ben is az egyik legkisebb lesz a megyei költségvetési hiány a megyék közül.
Megyei önkormányzati beruházások 2009-ben: Az önkormányzat beruházásaira 2009. évben 1.294.190 E Ft-ot kíván fordítani a megye. A fejlesztéseket az előző években benyújtott pályázatok eredményei alapozták meg, a javasolt 1,2 milliárd Ft-os előirányzat lehetőségét pedig a kötvénykibocsátás teremtette meg.
Folyamatban lévő beruházások
- PET-CT beszerzés a 119/2006. (IX.29.) Kgy. határozat 1. pontjában foglalt 5 éves fizetési konstrukcióval történő megvalósítás 2009. évi részlete.
- Dunavecsei iskola akadálymentesítése a DAOP-2007-4.2.1/2F pályázaton támogatást nyert beruházás - a 144/2008.(IX.26.) Kgy. határozat 2. pontja alapján - 2008. októberben megkezdett kivitelezés tervezett befejezése 2009. március.
- Kaskantyúi szociális otthon akadálymentesítése a DAOP-2007-4.2.1/2F pályázaton támogatást nyert beruházás - a 233/2008. (XII.12.) Kgy. határozat alapján - a lépcsőnjáró beszerzésével 2008. decemberben megkezdett, és a kivitelező kiválasztására indított ismételt közbeszerzési eljárás eredményeként 2009. február 5-én megkötött vállalkozási szerződés szerint a kivitelezés befejezése 2009. május 15.
- Szalkszentmártoni Petőfi Múzeum átalakítása, korszerűsítése 2008. évi HÖF-TEKI támogatást nyert beruházás - a 144/2008.(IX.26.) Kgy. határozat 4. pontja alapján – 2008. december 2-án a kivitelezési munkái megkezdődtek, és a szerződés szerint 2009. márciusban 10-ig fejeződnek be.
- Thorma János Múzeum tetőtérbeépítés II. ütem 2008. évi HÖF-TEKI támogatást nyert beruházás - a 144/2008.(IX.26.) Kgy. határozat 5. pontja alapján - 2008. november 3-án a kivitelezési munkái megkezdődtek, és a szerződés szerint 2009. március 2-ig fejeződnek be.
- 2008. évi céltámogatásos gép-műszer beszerzés a 144/2008.(IX.26.) Kgy. határozat 7. pontja alapján ütemezett fejlesztés 2009. évi előirányzatát a 2008. évről áthúzódó teljesítések módosítják.
- Lajosmizsei szociális otthon akadálymentesítése a 104/2008. (VI. 27.) Kgy. határozat alapján az EGT & Norvég Finanszírozási Mechanizmus felhívására 2008. július 15-én benyújtott pályázatunk az igényelt összegű 6.057 E Ft támogatásban részesült. A közreműködő szervezet – az időközben módosult építési előírások miatt - a tervek módosítását kezdeményezte, melynek 630 E Ft költsége nem volt tervezett, továbbá a pályázatban nem elszámolható költség a kivitelezési munkák végzéséhez szükséges tervek-, és műszaki ellenőrzés 539 E Ft költsége, melyek együtt összesen 1.170 E Ft többletfedezetet, illetve saját erőt igényelnek a beruházás megvalósítása érdekében. Tekintettel arra, hogy a megyei önkormányzat - a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény alapján – a tárgyi intézmény akadálymentesítését 2009. december 31-ig köteles biztosítani javaslom a mindösszesen 11.295 E Ft bekerülési költségű beruházás megvalósításához szükséges 5.238 E Ft saját forrást a költségvetésben biztosítani.
Pályázati forrással tervezett megyei beruházások
- Megyei Kórház fejlesztése a 42/2008. (III. 28.) Kgy. határozat alapján a kétfordulós TIOP-2.2.7/07/2F A projekt csökkentett összköltsége: 11.652.971.379,- Ft. A támogatás intenzitása: 90%. Javasolt támogatási összeg: 10.487.674.241,- Ft
- Hajósi kastély rekonstrukciója a DAOP-2007-2.1 B.C.D:E.F/S kódszámú kiírásra a 19/2008. (II. 29.) Kgy. határozat alapján benyújtott pályázatunk teljes összegű 472.920 E Ft támogatást nyert. A 2010. november 30-i befejezéssel tervezett projekt megvalósításának ütemezésére a tervezési-, és közbeszerzési időigények, valamint a támogatás lehívására vonatkozó előírások figyelembevételével került sor.
- Veránka-szigeti üdülő korszerűsítése a DAOP-2007-2.2.A kódszámú kiírásra a 67/2008. (IV. 25.) Kgy. határozat alapján benyújtott pályázatunk teljes összegű 79.200 E Ft támogatást nyert.
- Biomasszás projekt a 103/2008. (VI. 27.) Kgy. határozat a KEOP-pályázathoz készített megvalósíthatósági tanulmányban javasolt - az intézményi épületek (Gara, Katymár, Kaskantyú, Kecskemét-Juhar utca célterületekre) automatizált faapríték tüzelésű rendszerek kiépítésére vonatkozó - bruttó 287.705 E Ft bekerülési költségű energiahatékonysági beruházáshoz 30%= 86.311 E Ft elnyerhető támogatást kalkulálva 201.394 E Ft saját erőforrásigényt tartalmaz.
Tartalékok
A költségvetésben 5.137.869 E Ft tartalék-előirányzat került megtervezésre, ebből 5.112.869 céltartalék, 25.000 E Ft általános tartalék.
Céltartalék képzésére az alábbi jogcímeken került sor:
- pályázati saját erőre 50.000 E Ft
- tervezési keretre 20.000 E Ft
- vis maior keretre 30.000 E Ft
kötvény bevételi céltartalékra 5.012.869 E Ft